İdari Asistan Boş Pozisyon - SAP'de satın alma talepleri oluşturun; "Satın alma siparişlerinde olası ayarlamaları tedarik etme talebi: Sevkiyat tarihi, KDV ayarlaması, servis kodu ayarlaması vb.;" Faturaların alınması ve alınmasını kontrol etmek (sözleşmeli veya tek seferlik olması durumunda aylık); Fatura talep etmek veya kapsam ve değerde tutarsızlıklar için tedarikçiyle iletişime geçin; Hizmet faturaları için hizmet sayfası oluşturun; Malzeme faturaları için MIGO oluşturun; Faturaların gelenlere gönderilmesi ve sisteme dahil edilmelerinin takibi; Faturayı Kokpit aracılığıyla başlatın veya e-posta yoluyla Finans Departmanına gönderin (istisnalar); Faturaların FC tarafından yayınlanmasını izlemek; Ödeme tahminini ve faturanın ödeme kanıtını (varsa) Finans Departmanından talep edin ve bunu tedarikçiye gönderin; BT CAPEX ve OPEX bütçelerinin konsolidasyonuna destek; Aylık OPEX veya CAPEX karşılıklarını hazırlayın; Mali Planlama için bütçenin ilgili ayına ilişkin gerekçeleri birleştirin; Departman bütçe analizlerini gerçekleştirmek; Bağlı Ortaklıkların borç senetlerini hazırlamak ve teslim etmek; Bağlı kuruluşların BT dağıtımına ilişkin aylık bilgileri hazırlamak ve sunmak; Departman tarafından sağlanan bilgilere dayanarak sözleşme düzenlemelerini gerçekleştirmek; Sözleşmelerin idari ve mali yönetimi (değerler, son tarihler ve sözleşmeye bağlı ayarlamalar); OPEX ve CAPEX Kaynaklarının Transferi için FTR Talebinin Düzenlenmesi; Tedarikçi bilgilerinin SAP'ye kaydedilmesini veya ayarlanmasını talep edin; Malzemelerin kaydedilmesini veya ayarlanmasını talep edin; DANFE malzeme faturasının NCM'sini talep edin ve güncelleyin; Satın alma planlama e-tablosunu yürütmek ve aylık toplantılara katılmak; Takip toplantılarına katılarak mal ve hizmet taahhüt süreçlerinin takibi; Satın alma talebini düzenlemek için yatırım emri (CAPEX) talep edin; Devam eden siparişleri (yatırım) eşleştirin ve varlığın amortismanı için RUC'yi (duran varlıklar) düzenleyin.